Opatrnost hospodáře a prezidenta ČNS při prvním návrhu rozpočtu ČNS na rok 2013 byla zcela na místě. I když jsme si nepřáli takové snížení dotací ze státních prostředků k jakému nakonec došlo. Přesto se autoři návrhu rozpočtu určenému k projednání Konferencí ČNS museli vyrovnat především s požadavky odborných komisí. Nově Komise propagace a marketingu, ale také zvýšenými nároky Komise rozhodčích a Komise tuzemského rozvoje. Tím vznikl základní rozpočet k projednání na Konferenci ČNS s předpokladem 1,4 mil. Kč dotace z programu V. MŠMT, když dotace z dalších programů MŠMT byly stanoveny na úrovni skutečnosti roku 2012. Další navrhované příjmy již vycházely z návrhu hodnot Hospodářské směrnice nebo opět ze skutečnosti roku předcházejícího.
A nyní tvrdá realita – až v červnu jsme obdrželi od MŠMT skutečný příděl z dotačních programů, především z programu V. – 1.285 tis. Kč. Oproti roku 2012 je to méně o 985 tis. Kč s tím, že ani nevíme proč. Nedopátráme se podle jakého výpočtu nebo z jakých podkladů pracovníci ministerstva vycházeli. Po zkušenostech z minulých let navíc ani nemá význam si na ministerstvu něco zjišťovat. Když dopočítáme i skutečný příděl v programech I. a II., pak oproti schválenému rozpočtu ČNS Konferencí to je o 98 tis. Kč méně, což ale není zase tak drastický rozpočtový deficit.
Přesto musel Výkonný výbor reagovat a hospodář dostal úkol připravit návrh úprav rozpočtu. Ten nakonec vycházel především ze skutečného přídělu státních dotací a také podle skutečného plnění rozpočtu za první pololetí 2013. Na výzvu, kterou směřoval VV jednotlivým předsedům odborných komisí k přehodnocení původních návrhů rozpočtů svých komisí, nereagoval nikdo. Výjimkou je Komise reprezentace (hospodář je členem této komise s úkoly právě v ekonomické oblasti), případně až velmi pozdě po schválení změn rozpočtu na jednání VV.
V příjmech to kromě zmíněných dotací byly jen dílčí úpravy vycházející z prvního pololetí, ale šlo vždy jen o nepatrné úpravy v řádech několika tisíc korun. Největším snížením plánovaných příjmů došlo v odhadu příjmů z úroků běžného účtu, kde jsme byli bankou přinuceni podepsat dodatek platné smlouvy se snížením úrokové sazby pod přímou hrozbou vypovězení smlouvy. S možnými problémy při poskytování a vyúčtování státních dotací změnou bankovního ústavu a při zjištění prakticky stejných či nižších úrokových sazeb v jiných bankách jsme zatím nepřistoupili k další změně.
Dopady do navrhovaného rozpočtu v oblasti nákladů nebyly oproti původnímu rozpočtu v celkových číslech tak markantní, při snížení plánovaných příjmů o 107 tis. Kč při zachování vyrovnaného rozpočtu, tedy i v nákladech je navrhovaná úspora o stejnou částku.
Základem pro návrh úpravy rozpočtu bylo zachování původních částek podpory rozpočtu schválenou Hospodářskou směrnicí, abychom se vyvarovali nutnosti změny této směrnice již jen svoláním druhé Konference. K tomu bylo nutné zahrnout do rozpočtu náklady na účast reprezentace juniorů a žen na ME v Košicích (tato položka v původním rozpočtu nemohla být, protože začátkem tohoto roku nebylo vůbec jasné, zda vůbec, případně v jakém rozsahu bude ME), dále nečekaný náklad při zakoupení originálního poháru J.Bicana (40 tis. Kč). A tak byla vyhodnocena skutečnost za 1.pololetí a kromě některých menších úprav šlo především o změny/úspory odborných komisí.
Závažnější změny v nákladech odborných komisí :
Komise propagace a marketingu vyjednala v rámci TV magazínu „Žijme sportem“ finanční účast dvou našich velkých klubů (K.Vary a Modřice) na výrobě tohoto dokumentu formou odvysílání reklamy jejich partnerů ve výši cca 40 tis. Kč, která je ale mimořádně schváleným odkupem originálního poháru J.Bicana přesunuta do položky „Archiv ČNS“. Dále některé drobné úpravy, celkové snížení o 5 tis. Kč.
Komisi tuzemského rozvoje byly poníženy plánované náklady především v položce podpory členské základny v okresech a krajích (cestovní a materiální náklady na osobní jednání v regionech přímo předsedou KTR), a to především z toho důvodu, že za 1.pololetí nebylo čerpáno z plánovaných nákladů 35 tis. Kč vůbec nic a také v roce 2012 přes plán 40 tis. Kč byla skutečnost nula. Podle skutečnosti za 1.pololetí byly ale navýšeny prostředky na školení a semináře, když právě dva běhy seminářů rozhodčích v Nymburku o téměř 100% překročily náklady oproti vkladům účastníků, a to na základě uvažované podpory této činnosti ze strany ČNS v širším záběru než v minulosti. Také další nákladové položky byly v novém rozpočtu poníženy právě z důvodu nepatrného čerpání za celé 1.pololetí. Celkově byl snížen rozpočet KTR o 28 tis. Kč.
Komise mládeže aktivním přístupem jejího předsedy „oželí“ cca 30 tis. Kč především posouzením skutečnosti plnění za 1.pololetí – snížení plánovaných nákladů na kontroly soutěží mládeže a vlastní činnosti komise (náklady na jednání komise).
Komise reprezentace zpracovala návrh snížení nákladů o 31 tis. Kč, který byl VV ČNS akceptován. Jde především o snížení rozpočtu na soustředění všech složek reprezentace na základě upraveného plánu činnosti vzhledem k pořádání ME juniorů a žen a žádné mistrovské akce mužů (kromě účasti na Světovém poháru v Kanadě, bez přípravného soustředění). U juniorské reprezentace došlo k přesunu plánovaného soustředění talentů až na leden 2014, ale zde naopak vznikl zvýšený nárok na účast mladých juniorů na turnaji v Kodani.
Také Dozorčí rada vstřícně navrhla snížení plánovaných nákladů o 10 tis. Kč (kontrolní činnost mládežnických soutěží, zrušení nákupu kamery při využití vlastních zdrojů ČNS).
U ostatních odborných komisí, správy a sekretariátu, až na malé úpravy rozpočtu podle skutečnosti v 1.pololetí, nedošlo k žádným podstatným změnám oproti původně schválenému rozpočtu.
Celkově jsou změny rozpočtu akceptovatelné všemi složkami ČNS, i když jsme se obávali, že nebudeme moci pokrýt tak velké snížení dotací oproti roku 2012. V minulém roce, vzhledem k nutnosti vyčerpat veškeré poskytnuté dotace, byly nastaveny některé pobídkové programy -oceňování družstev i jednotlivců, zvýšení příspěvků pořadatelům jednorázových akcí, zvýšení podílu družstvům na cestovném mládeže (MČR a Dorostenecká liga), zvýšení příspěvku pro KNS při plnění základních povinností řízení především mládežnických soutěží. Již v původním rozpočtu se ale podařilo zachovat tyto zvýšené náklady sjednáním lepších podmínek partnerských smluv (WITTE zvýšení o 120 tis. Kč, BOTAS o 50 tis. Kč). Musíme jen doufat a přihlížet, jak to bude se státními dotacemi v dalších letech. Neočekávají se však nějaké větší změny ani v rozsahu, ani v administraci dotací. Když se opět dozvíme výše dotací až někdy v červnu, musíme počítat i v příštím roce znovu s nějakými úpravami Konferencí schváleného rozpočtu, když návrh tohoto rozpočtu bude opět v oblasti „věštění z koule“.
Ještě malá poznámka k avizované změně evidence členské základny (projednáno na Konferenci ČNS). Dosud jsme neobdrželi žádné pokyny ke způsobu evidence členské základny jako nutného podkladu při žádostech na dotace od MŠMT od roku 2014. A to v této chvíli zbývá jen necelý měsíc k předložení žádostí o dotace jednotlivých programů, již s podmínkou předložit úplnou evidenci členské základny v elektronické podobě. Očekáváme nějakou jednotnou a transparentní evidenci členské základny všech složek nového všesportovního sdružení – Českého olympijského výboru, ale zatím „ani vidu ani slechu“.
Autor je hospodářem ČNS
